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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002779
Monto de la Factura
₲ 25.608.000
Nro. de Orden de Pago
2000001748
Fecha de Orden de Pago
13-08-2018
Fecha Emisión Cheque
13-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.352.742
IVA
₲ 2.328.000
Retención DNCP
₲ 91.258
Retención IVA
₲ 698.400
Retención Renta
₲ 465.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
147/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-155360
Monto Contrato
₲ 42.465.048.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.561.617.812
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.105.530.034
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338661
Nombre de la Licitación
LPN 105-17 CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL IPS - ADREFERENDUM 2018
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips