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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003522
Monto de la Factura
₲ 69.258.000
Nro. de Orden de Pago
1500000276
Fecha de Orden de Pago
14-11-2019
Fecha Emisión Cheque
14-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.235.998
IVA
₲ 6.296.182
Retención DNCP
₲ 244.292
Retención IVA
₲ 1.888.855
Retención Renta
₲ 1.888.855
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
147/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-155360
Monto Contrato
₲ 42.465.048.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.561.617.812
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.105.530.034
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338661
Nombre de la Licitación
LPN 105-17 CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL IPS - ADREFERENDUM 2018
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips