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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024454
Monto de la Factura
₲ 128.433.000
Nro. de Orden de Pago
2000006759
Fecha de Orden de Pago
27-08-2019
Fecha Emisión Cheque
27-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 124.288.895
IVA
₲ 6.115.857
Retención DNCP
₲ 474.591
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 3.669.514
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LIBRA PARAGUAY S.A.
RUC
80023379-4
Número de Contrato
020/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-155606
Monto Contrato
₲ 2.368.999.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.047.294.842
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.962.135.775
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips