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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0001410
Monto de la Factura
₲ 28.220.800
Nro. de Orden de Pago
2000011205
Fecha de Orden de Pago
27-11-2020
Fecha Emisión Cheque
27-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.581.942
IVA
₲ 2.565.527
Retención DNCP
₲ 99.542
Retención IVA
₲ 769.658
Retención Renta
₲ 769.658
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
55/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-153520
Monto Contrato
₲ 1.681.464.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.681.464.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.604.082.857
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326957
Nombre de la Licitación
LPN SBE 101-17 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS AUTOMATIZADOS EN COMODATO PARA LOS SERIVICIOS DE LABORATORIO DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips