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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009878
Monto de la Factura
₲ 910.362
Nro. de Orden de Pago
2000008031
Fecha de Orden de Pago
15-11-2019
Fecha Emisión Cheque
15-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 881.231
IVA
₲ 50.522
Retención DNCP
₲ 3.336
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 25.795
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
224/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-161887
Monto Contrato
₲ 111.999.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.432.413
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.668.524
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339432
Nombre de la Licitación
LPN SBE 50-18ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips