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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041650
Monto de la Factura
₲ 10.080.000
Nro. de Orden de Pago
2000002216
Fecha de Orden de Pago
19-09-2018
Fecha Emisión Cheque
19-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.585.897
IVA
₲ 916.364
Retención DNCP
₲ 35.921
Retención IVA
₲ 274.909
Retención Renta
₲ 183.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
106-18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-158295
Monto Contrato
₲ 298.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 315.892.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 298.201.937
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327798
Nombre de la Licitación
LPN SBE 86-17 ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS MANUALES PARA LABORATORIOS DEL HOSPITAL CENTRAL, CLINICAS PERIFERICAS E INTERIOR
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips