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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016604
Monto de la Factura
₲ 1.610.000
Nro. de Orden de Pago
2000014486
Fecha de Orden de Pago
28-12-2021
Fecha Emisión Cheque
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.555.565
IVA
₲ 3.306
Retención DNCP
₲ 6.234
Retención IVA
₲ 992
Retención Renta
₲ 48.201
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CORAL TURISMO S.R.L.
RUC
80003748-0
Número de Contrato
254/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-161612
Monto Contrato
₲ 890.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 719.184.453
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 690.738.648
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342765
Nombre de la Licitación
LPN 46-18 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES Y SERVICIOS CONEXOS A NECESIDAD DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips