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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014234
Monto de la Factura
₲ 31.347.000
Nro. de Orden de Pago
2000009048
Fecha de Orden de Pago
28-02-2020
Fecha Emisión Cheque
28-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.178.416
IVA
₲ 400.372
Retención DNCP
₲ 120.073
Retención IVA
₲ 120.112
Retención Renta
₲ 928.399
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CORAL TURISMO S.R.L.
RUC
80003748-0
Número de Contrato
254/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-161612
Monto Contrato
₲ 890.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 719.184.453
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 690.738.648
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342765
Nombre de la Licitación
LPN 46-18 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES Y SERVICIOS CONEXOS A NECESIDAD DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips