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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017977
Monto de la Factura
₲ 18.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000005382
Fecha de Orden de Pago
28-05-2019
Fecha Emisión Cheque
28-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.954.691
IVA
₲ 1.636.364
Retención DNCP
₲ 63.491
Retención IVA
₲ 490.909
Retención Renta
₲ 490.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
101/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-156418
Monto Contrato
₲ 162.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 162.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.994.241
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326935
Nombre de la Licitación
LPN SBE 81-17 ADQUISICION DE DROGAS VARIAS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips