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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014671
Monto de la Factura
₲ 16.200.000
Nro. de Orden de Pago
2000002107
Fecha de Orden de Pago
12-09-2018
Fecha Emisión Cheque
12-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.405.906
IVA
₲ 1.472.727
Retención DNCP
₲ 57.731
Retención IVA
₲ 441.818
Retención Renta
₲ 294.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
101/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-156418
Monto Contrato
₲ 162.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 162.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.994.241
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326935
Nombre de la Licitación
LPN SBE 81-17 ADQUISICION DE DROGAS VARIAS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips