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Datos del Pago
Nro. de Factura
10010000856
Monto de la Factura
₲ 247.164.550
Nro. de Orden de Pago
2000001472
Fecha de Orden de Pago
24-07-2018
Fecha Emisión Cheque
24-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 235.048.992
IVA
₲ 22.469.505
Retención DNCP
₲ 880.805
Retención IVA
₲ 6.740.852
Retención Renta
₲ 4.493.901
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL
RUC
80027085-1
Número de Contrato
373/17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-152658
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.499.999.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.426.472.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327103
Nombre de la Licitación
LPN SBE 69-17 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD SANITARIA DE SAN IGNACIO MISIONES - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips