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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0012184
Monto de la Factura
₲ 72.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000007584
Fecha de Orden de Pago
14-10-2019
Fecha Emisión Cheque
14-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.818.763
IVA
₲ 6.545.455
Retención DNCP
₲ 253.964
Retención IVA
₲ 1.963.637
Retención Renta
₲ 1.963.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUSAVER S.A.
RUC
80012343-3
Número de Contrato
69/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-153421
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 170.524.799
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327546
Nombre de la Licitación
LPN SBE 46-17 RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips