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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017978
Monto de la Factura
₲ 5.229.000
Nro. de Orden de Pago
2000004761
Fecha de Orden de Pago
12-04-2019
Fecha Emisión Cheque
12-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.985.578
IVA
₲ 249.000
Retención DNCP
₲ 19.322
Retención IVA
₲ 74.700
Retención Renta
₲ 149.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
387/17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-154019
Monto Contrato
₲ 101.340.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.340.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.123.539
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327266
Nombre de la Licitación
LPN 85-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESGLOSADOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips