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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0011783
Monto de la Factura
₲ 526.575.000
Nro. de Orden de Pago
2000011955
Fecha de Orden de Pago
17-02-2021
Fecha Emisión Cheque
17-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 502.061.680
IVA
₲ 25.075.000
Retención DNCP
₲ 1.945.820
Retención IVA
₲ 7.522.500
Retención Renta
₲ 15.045.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
393/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-165176
Monto Contrato
₲ 3.360.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.360.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.171.412.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347237
Nombre de la Licitación
LPN 70-18 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DESGLOSADOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips