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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0016162
Monto de la Factura
₲ 10.249.260
Nro. de Orden de Pago
2000006669
Fecha de Orden de Pago
21-08-2019
Fecha Emisión Cheque
21-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.772.133
IVA
₲ 488.060
Retención DNCP
₲ 37.873
Retención IVA
₲ 146.418
Retención Renta
₲ 292.836
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DALLAS S.A.
RUC
80037811-3
Número de Contrato
396/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-165193
Monto Contrato
₲ 75.755.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.755.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.396.863
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347237
Nombre de la Licitación
LPN 70-18 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DESGLOSADOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips