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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0017626
Monto de la Factura
₲ 8.912.400
Nro. de Orden de Pago
2000009049
Fecha de Orden de Pago
28-02-2020
Fecha Emisión Cheque
28-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.497.507
IVA
₲ 424.400
Retención DNCP
₲ 32.933
Retención IVA
₲ 127.320
Retención Renta
₲ 254.640
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DALLAS S.A.
RUC
80037811-3
Número de Contrato
396/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-165193
Monto Contrato
₲ 75.755.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.755.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.396.863
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347237
Nombre de la Licitación
LPN 70-18 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DESGLOSADOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips