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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005961
Monto de la Factura
₲ 1.680.000
Nro. de Orden de Pago
2000012022
Fecha de Orden de Pago
18-02-2021
Fecha Emisión Cheque
18-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.579.078
IVA
₲ 152.727
Retención DNCP
₲ 5.926
Retención IVA
₲ 45.818
Retención Renta
₲ 45.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 3.360
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
284/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-167907
Monto Contrato
₲ 60.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.672.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.405.887
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339040
Nombre de la Licitación
LPN 122-17 ADQUISICION DE INSUMOS GENERALES PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2018
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips