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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000329
Monto de la Factura
₲ 547.970.000
Nro. de Orden de Pago
2000004547
Fecha de Orden de Pago
28-03-2019
Fecha Emisión Cheque
28-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 516.147.887
IVA
₲ 49.815.455
Retención DNCP
₲ 1.932.840
Retención IVA
₲ 14.944.637
Retención Renta
₲ 14.944.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IRM S.A.
RUC
80045576-2
Número de Contrato
252/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-160594
Monto Contrato
₲ 4.848.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.314.626.314
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.009.651.542
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347645
Nombre de la Licitación
LPN SBE 78-18 CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA TERCERIZACION DE ESTUDIOS DE RESONANCIA MAGNETICA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips