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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000152
Monto de la Factura
₲ 207.560.000
Nro. de Orden de Pago
2000002578
Fecha de Orden de Pago
05-10-2018
Fecha Emisión Cheque
05-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 197.385.787
IVA
₲ 18.869.091
Retención DNCP
₲ 739.668
Retención IVA
₲ 5.660.727
Retención Renta
₲ 3.773.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IRM S.A.
RUC
80045576-2
Número de Contrato
252/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-160594
Monto Contrato
₲ 4.848.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.314.626.314
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.009.651.542
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347645
Nombre de la Licitación
LPN SBE 78-18 CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA TERCERIZACION DE ESTUDIOS DE RESONANCIA MAGNETICA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips