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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010684
Monto de la Factura
₲ 7.322.920
Nro. de Orden de Pago
1500000125
Fecha de Orden de Pago
20-11-2018
Fecha Emisión Cheque
20-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.897.658
IVA
₲ 665.720
Retención DNCP
₲ 25.830
Retención IVA
₲ 199.716
Retención Renta
₲ 199.716
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
131/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-154606
Monto Contrato
₲ 4.122.687.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.132.364.426
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.896.005.179
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327018
Nombre de la Licitación
LPN SBE 58-17 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS CON PROVISIÓN DE EQUIPOS EN COMODATO PARA LOS LABORATORIOS DE LOS HOSPITALES REGIONALES Y UNIDADES SANITARIAS DEL INTERIOR DEL PAÍS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips