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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012358
Monto de la Factura
₲ 26.849.420
Nro. de Orden de Pago
2000008266
Fecha de Orden de Pago
05-12-2019
Fecha Emisión Cheque
05-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.290.201
IVA
₲ 2.440.856
Retención DNCP
₲ 94.705
Retención IVA
₲ 732.257
Retención Renta
₲ 732.257
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
131/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-154606
Monto Contrato
₲ 4.122.687.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.132.364.426
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.896.005.179
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327018
Nombre de la Licitación
LPN SBE 58-17 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS CON PROVISIÓN DE EQUIPOS EN COMODATO PARA LOS LABORATORIOS DE LOS HOSPITALES REGIONALES Y UNIDADES SANITARIAS DEL INTERIOR DEL PAÍS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips