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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0002337
Monto de la Factura
₲ 68.985.000
Nro. de Orden de Pago
2000006419
Fecha de Orden de Pago
26-07-2019
Fecha Emisión Cheque
26-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.828.332
IVA
₲ 3.285.000
Retención DNCP
₲ 254.916
Retención IVA
₲ 985.500
Retención Renta
₲ 1.971.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 13.945.252
Datos del Contrato
Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
247/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-161409
Monto Contrato
₲ 4.487.093.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.540.347.781
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.248.584.369
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326922
Nombre de la Licitación
LPN SBE 35-18 ADQUISICION DE SOLUCIONES PARENTERALES
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips