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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0006229
Monto de la Factura
₲ 28.318.500
Nro. de Orden de Pago
2000008689
Fecha de Orden de Pago
17-01-2020
Fecha Emisión Cheque
17-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.569.818
IVA
₲ 1.348.500
Retención DNCP
₲ 104.644
Retención IVA
₲ 404.550
Retención Renta
₲ 809.100
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 15.430.388
Datos del Contrato
Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
247/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-161409
Monto Contrato
₲ 4.487.093.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.540.347.781
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.248.584.369
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326922
Nombre de la Licitación
LPN SBE 35-18 ADQUISICION DE SOLUCIONES PARENTERALES
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips