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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002624
Monto de la Factura
₲ 24.500.000
Nro. de Orden de Pago
2000010494
Fecha de Orden de Pago
28-08-2020
Fecha Emisión Cheque
28-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.379.710
IVA
₲ 2.227.273
Retención DNCP
₲ 86.418
Retención IVA
₲ 668.182
Retención Renta
₲ 668.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 697.508
Datos del Contrato
Proveedor
HOSPY IMPORT S.R.L.
RUC
80067278-0
Número de Contrato
365/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-167935
Monto Contrato
₲ 590.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 576.020.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 541.474.610
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339040
Nombre de la Licitación
LPN 122-17 ADQUISICION DE INSUMOS GENERALES PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2018
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips