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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0002660
Monto de la Factura
₲ 407.534.400
Nro. de Orden de Pago
2000002171
Fecha de Orden de Pago
17-09-2018
Fecha Emisión Cheque
17-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 398.250.378
IVA
₲ 19.406.400
Retención DNCP
₲ 1.521.462
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 7.762.560
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
21/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-155631
Monto Contrato
₲ 14.066.151.540
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.725.034.668
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.514.541.627
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips