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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0002659
Monto de la Factura
₲ 25.177.320
Nro. de Orden de Pago
2000002585
Fecha de Orden de Pago
05-10-2018
Fecha Emisión Cheque
05-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.603.757
IVA
₲ 1.198.920
Retención DNCP
₲ 93.995
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 479.568
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
21/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-155631
Monto Contrato
₲ 14.066.151.540
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.725.034.668
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.514.541.627
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips