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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0005917
Monto de la Factura
₲ 6.300.000
Nro. de Orden de Pago
2000002913
Fecha de Orden de Pago
14-11-2018
Fecha Emisión Cheque
14-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.096.720
IVA
₲ 300.000
Retención DNCP
₲ 23.280
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 180.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
21/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-155631
Monto Contrato
₲ 14.066.151.540
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.986.222.168
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.766.923.628
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips