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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006390
Monto de la Factura
₲ 2.282.200
Nro. de Orden de Pago
2000009045
Fecha de Orden de Pago
28-02-2020
Fecha Emisión Cheque
28-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.149.666
IVA
₲ 207.473
Retención DNCP
₲ 8.050
Retención IVA
₲ 62.242
Retención Renta
₲ 62.242
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
262/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-167824
Monto Contrato
₲ 20.539.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.957.635
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.437.441
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339040
Nombre de la Licitación
LPN 122-17 ADQUISICION DE INSUMOS GENERALES PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2018
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips