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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005435
Monto de la Factura
₲ 3.080.970
Nro. de Orden de Pago
2000005109
Fecha de Orden de Pago
16-05-2019
Fecha Emisión Cheque
16-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.902.051
IVA
₲ 280.088
Retención DNCP
₲ 10.867
Retención IVA
₲ 84.026
Retención Renta
₲ 84.026
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
262/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-167824
Monto Contrato
₲ 20.539.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.957.635
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.437.441
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339040
Nombre de la Licitación
LPN 122-17 ADQUISICION DE INSUMOS GENERALES PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2018
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips