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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001787
Monto de la Factura
₲ 5.479.400
Nro. de Orden de Pago
2000004613
Fecha de Orden de Pago
28-03-2019
Fecha Emisión Cheque
28-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.161.197
IVA
₲ 498.127
Retención DNCP
₲ 19.327
Retención IVA
₲ 149.438
Retención Renta
₲ 149.438
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JACK FACK SRL
RUC
80003631-0
Número de Contrato
272/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-167639
Monto Contrato
₲ 741.680.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 460.913.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 433.630.702
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339040
Nombre de la Licitación
LPN 122-17 ADQUISICION DE INSUMOS GENERALES PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2018
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips