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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041756
Monto de la Factura
₲ 27.840.000
Nro. de Orden de Pago
2000003932
Fecha de Orden de Pago
31-01-2019
Fecha Emisión Cheque
31-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.223.255
IVA
₲ 2.530.909
Retención DNCP
₲ 98.199
Retención IVA
₲ 759.273
Retención Renta
₲ 759.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
105-18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-157871
Monto Contrato
₲ 315.816.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 242.908.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 228.613.157
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327798
Nombre de la Licitación
LPN SBE 86-17 ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS MANUALES PARA LABORATORIOS DEL HOSPITAL CENTRAL, CLINICAS PERIFERICAS E INTERIOR
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips