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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020340
Monto de la Factura
₲ 3.225.000
Nro. de Orden de Pago
2000008524
Fecha de Orden de Pago
30-12-2019
Fecha Emisión Cheque
30-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.834.141
IVA
₲ 153.571
Retención DNCP
₲ 11.917
Retención IVA
₲ 46.071
Retención Renta
₲ 92.143
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 240.728
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
465/17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-155976
Monto Contrato
₲ 176.352.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 176.352.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.392.985
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips