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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0055409
Monto de la Factura
₲ 1.861.200
Nro. de Orden de Pago
2000005117
Fecha de Orden de Pago
16-05-2019
Fecha Emisión Cheque
16-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.753.115
IVA
₲ 169.200
Retención DNCP
₲ 6.565
Retención IVA
₲ 50.760
Retención Renta
₲ 50.760
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA
RUC
80025575-5
Número de Contrato
271/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-167786
Monto Contrato
₲ 24.816.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.408.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.687.433
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339040
Nombre de la Licitación
LPN 122-17 ADQUISICION DE INSUMOS GENERALES PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2018
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips