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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0004520
Monto de la Factura
₲ 96.390.000
Nro. de Orden de Pago
2000007628
Fecha de Orden de Pago
18-10-2019
Fecha Emisión Cheque
18-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.902.816
IVA
₲ 4.590.000
Retención DNCP
₲ 356.184
Retención IVA
₲ 1.377.000
Retención Renta
₲ 2.754.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
031/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-155593
Monto Contrato
₲ 29.298.330.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.285.384.994
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.987.803.540
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips