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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001341
Monto de la Factura
₲ 7.758.660
Nro. de Orden de Pago
2000007028
Fecha de Orden de Pago
12-09-2019
Fecha Emisión Cheque
12-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.767.086
IVA
₲ 369.460
Retención DNCP
₲ 28.670
Retención IVA
₲ 110.838
Retención Renta
₲ 221.676
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 630.390
Datos del Contrato
Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
031/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-155593
Monto Contrato
₲ 29.298.330.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.285.384.994
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.987.803.540
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips