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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001214
Monto de la Factura
₲ 51.949.440
Nro. de Orden de Pago
1500000212
Fecha de Orden de Pago
16-07-2019
Fecha Emisión Cheque
16-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.531.069
IVA
₲ 2.473.783
Retención DNCP
₲ 191.966
Retención IVA
₲ 742.135
Retención Renta
₲ 1.484.270
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
031/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-155593
Monto Contrato
₲ 29.298.330.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.183.587.494
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.889.779.334
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips