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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000639
Monto de la Factura
₲ 203.595.000
Nro. de Orden de Pago
2000001948
Fecha de Orden de Pago
29-08-2018
Fecha Emisión Cheque
29-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 196.048.412
IVA
₲ 9.695.000
Retención DNCP
₲ 760.088
Retención IVA
₲ 2.908.500
Retención Renta
₲ 3.878.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
031/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-155593
Monto Contrato
₲ 29.298.330.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.183.587.494
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.889.779.334
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips