- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001123
Monto de la Factura
₲ 73.615.080
Nro. de Orden de Pago
1500000195
Fecha de Orden de Pago
05-06-2019
Fecha Emisión Cheque
05-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.188.123
IVA
₲ 3.505.480
Retención DNCP
₲ 272.025
Retención IVA
₲ 1.051.644
Retención Renta
₲ 2.103.288
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
031/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-155593
Monto Contrato
₲ 29.298.330.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.285.384.994
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.987.803.540
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips