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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000616
Monto de la Factura
₲ 86.322.600
Nro. de Orden de Pago
2000001296
Fecha de Orden de Pago
11-07-2018
Fecha Emisión Cheque
11-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.324.715
IVA
₲ 4.110.600
Retención DNCP
₲ 322.271
Retención IVA
₲ 1.233.180
Retención Renta
₲ 1.644.240
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 3.798.194
Datos del Contrato
Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
031/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-155593
Monto Contrato
₲ 29.298.330.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.183.587.494
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.889.779.334
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips