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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027988
Monto de la Factura
₲ 4.370.040
Nro. de Orden de Pago
2000015022
Fecha de Orden de Pago
25-02-2022
Fecha Emisión Cheque
25-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.166.605
IVA
₲ 208.097
Retención DNCP
₲ 16.148
Retención IVA
₲ 62.429
Retención Renta
₲ 124.858
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
044/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-155623
Monto Contrato
₲ 1.795.229.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.792.123.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.714.128.940
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips