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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015066
Monto de la Factura
₲ 107.899.920
Nro. de Orden de Pago
2000002339
Fecha de Orden de Pago
26-09-2018
Fecha Emisión Cheque
26-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.900.430
IVA
₲ 5.138.091
Retención DNCP
₲ 402.826
Retención IVA
₲ 1.541.427
Retención Renta
₲ 2.055.237
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
044/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-155623
Monto Contrato
₲ 1.795.229.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.649.992.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.577.642.279
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips