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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016432
Monto de la Factura
₲ 53.949.960
Nro. de Orden de Pago
2000003706
Fecha de Orden de Pago
23-01-2019
Fecha Emisión Cheque
23-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.438.461
IVA
₲ 2.569.046
Retención DNCP
₲ 199.358
Retención IVA
₲ 770.714
Retención Renta
₲ 1.541.427
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
044/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-155623
Monto Contrato
₲ 1.795.229.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.773.223.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.696.155.384
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips