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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016433
Monto de la Factura
₲ 215.799.840
Nro. de Orden de Pago
2000003923
Fecha de Orden de Pago
31-01-2019
Fecha Emisión Cheque
31-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 205.753.843
IVA
₲ 10.276.183
Retención DNCP
₲ 797.432
Retención IVA
₲ 3.082.855
Retención Renta
₲ 6.165.710
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
044/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-155623
Monto Contrato
₲ 1.795.229.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.773.223.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.696.155.384
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips