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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017825
Monto de la Factura
₲ 14.448.000
Nro. de Orden de Pago
2000004761
Fecha de Orden de Pago
12-04-2019
Fecha Emisión Cheque
12-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.775.411
IVA
₲ 688.000
Retención DNCP
₲ 53.389
Retención IVA
₲ 206.400
Retención Renta
₲ 412.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
044/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-155623
Monto Contrato
₲ 1.795.229.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.773.223.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.696.155.384
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips