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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022103
Monto de la Factura
₲ 5.826.720
Nro. de Orden de Pago
1500000415
Fecha de Orden de Pago
18-09-2020
Fecha Emisión Cheque
18-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.537.992
IVA
₲ 277.463
Retención DNCP
₲ 21.531
Retención IVA
₲ 83.239
Retención Renta
₲ 166.478
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 17.480
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
044/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-155623
Monto Contrato
₲ 1.795.229.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.792.123.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.714.128.940
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips