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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000025
Monto de la Factura
₲ 193.428.938
Nro. de Orden de Pago
2000007143
Fecha de Orden de Pago
18-09-2019
Fecha Emisión Cheque
18-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 182.195.991
IVA
₲ 17.584.449
Retención DNCP
₲ 682.277
Retención IVA
₲ 5.275.335
Retención Renta
₲ 5.275.335
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DOCTO SRL
RUC
80033608-9
Número de Contrato
348/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-164559
Monto Contrato
₲ 3.100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.000.293.348
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.826.438.298
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350361
Nombre de la Licitación
LPN SBE 104-18 CONTRATACION DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS EN HOSPITALES DE ASUNCION Y GRAN ASUNCION PARA ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips