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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000423
Monto de la Factura
₲ 40.980.000
Nro. de Orden de Pago
2000005320
Fecha de Orden de Pago
24-05-2019
Fecha Emisión Cheque
24-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.600.179
IVA
₲ 3.725.455
Retención DNCP
₲ 144.548
Retención IVA
₲ 1.117.637
Retención Renta
₲ 1.117.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DOCTO SRL
RUC
80033608-9
Número de Contrato
348/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-164559
Monto Contrato
₲ 3.100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.000.293.348
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.826.438.298
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350361
Nombre de la Licitación
LPN SBE 104-18 CONTRATACION DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS EN HOSPITALES DE ASUNCION Y GRAN ASUNCION PARA ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips