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Datos del Pago
Nro. de Factura
005-007-0000218
Monto de la Factura
₲ 156.838.168
Nro. de Orden de Pago
2000006640
Fecha de Orden de Pago
19-08-2019
Fecha Emisión Cheque
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 147.730.147
IVA
₲ 14.258.015
Retención DNCP
₲ 553.211
Retención IVA
₲ 4.277.405
Retención Renta
₲ 4.277.405
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DOCTO SRL
RUC
80033608-9
Número de Contrato
348/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-164559
Monto Contrato
₲ 3.100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.000.293.348
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.826.438.298
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350361
Nombre de la Licitación
LPN SBE 104-18 CONTRATACION DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS EN HOSPITALES DE ASUNCION Y GRAN ASUNCION PARA ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips