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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039905
Monto de la Factura
₲ 14.212.500
Nro. de Orden de Pago
2000009023
Fecha de Orden de Pago
28-02-2020
Fecha Emisión Cheque
28-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.387.141
IVA
₲ 1.292.046
Retención DNCP
₲ 50.131
Retención IVA
₲ 387.614
Retención Renta
₲ 387.614
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALUM MATERIALES ELECTRICOS S.R.L.
RUC
80060587-0
Número de Contrato
171/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-155888
Monto Contrato
₲ 56.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.850.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.339.075
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310215
Nombre de la Licitación
LPN SBE 58-16 ADQUSICION DE ARTICULOS ELECTRICOS PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2017
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips