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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000872
Monto de la Factura
₲ 15.456.705
Nro. de Orden de Pago
2000003759
Fecha de Orden de Pago
25-01-2019
Fecha Emisión Cheque
25-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.559.091
IVA
₲ 1.405.155
Retención DNCP
₲ 54.520
Retención IVA
₲ 421.547
Retención Renta
₲ 421.547
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NANCY RENEE OREGGIONI PAEZ
RUC
1031203-0
Número de Contrato
66/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-153826
Monto Contrato
₲ 215.820.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 215.820.420
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 203.915.649
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327240
Nombre de la Licitación
LPN SBE 75-17 ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA EL I.P.S
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips